Fakturainformation till Linnéuniversitetets leverantörer

Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.

Linnéuniversitetets adress i PEPPOL: 0007:2021006271

Vi kan ta emot PEPPOL-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0

Ordernummer och referenser på fakturor via Peppol

Linnéuniversitetets referens består normalt av en fyrsiffrig kod. Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan.

Om Linnéuniversitetets ordernummer anges vid beställning ska det placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet. För att fakturan ska kunna matchas mot Linnéuniversitetets inköpsorder ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpsordern, till exempel har inköpsordern tre rader ska fakturan också ha tre rader. Taggen ”orderradsreferens” används för att hänvisa till rätt rad på inköpsordern.

Följande taggar ska användas för att få referenserna i rätt fält:

PEPPOL BIS Billing 3.0

Referens
<Invoice><cbc:BuyerReference>

Kundens ordernummer
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Periodiska fakturor

För att Linnéuniversitetets ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som debiteras utifrån uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt, såsom till exempel el, vatten och abonnemang, krävs

• att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
• att fakturorna är återkommande med regelbundna intervall.

Följande taggar ska användas för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.

PEPPOL BIS Billing 3.0

<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>

<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Objekt-id</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Vi kan även ta emot elektroniska fakturor (Sve-faktura 1.0) via vår fakturaväxel när en överenskommelse finns.

Fakturaväxel: Opus Capita
EDI-adress: 2021006271

Ordernummer och referenser på fakturor via Sve-faktura 1.0

Linnéuniversitetets referens består normalt av en fyrsiffrig kod. Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan.

Om Linnéuniversitetets ordernummer anges vid beställning ska det placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet. För att fakturan ska kunna matchas mot Linnéuniversitetets inköpsorder ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpsordern, till exempel har inköpsordern tre rader ska fakturan också ha tre rader. Taggen ”orderradsreferens” används för att hänvisa till rätt rad på inköpsordern.

Följande taggar ska användas för att få referenserna i rätt fält:

Sve-faktura 1.0

Referens
<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Kundens ordernummer
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens
<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Periodiska fakturor

För att Linnéuniversitetets ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som debiteras utifrån uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt, såsom till exempel el, vatten och abonnemang, krävs

• att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
• att fakturorna är återkommande med regelbundna intervall.

Följande taggar ska användas för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.

Sve-faktura 1.0

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID="ACD" identificationSchemeAgencyName="SFTI">Fakturaobjekt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID="CT" identificationSchemeAgencyName="SFTI">Avtal/Kontrakt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du i stället registrera dem manuellt i våra kostnadsfria fakturaportaler via OpusCapita eller Fakturaportalen.se (Kofax).

Fakturaportalen Opus Captia gäller för företag, fakturaportalen Kofax gäller även för privatpersoner som skickar fakturor.

I portalen registrerar ni er som leverantör och kan sedan registrera era fakturor.

För att registrera dig till fakturaportalen via OpusCapita måste du första gången använda dig av vår länk nedan.

Till fakturaportalen via OpusCapita
Manual för användning av Opus Captia.

För att registrera dig till fakturaportalen via Kofax kan du som leverantör använda dig av denna länk nedan men den är inte kopplad till Linnéuniversitetet.

Till fakturaportalen.se (Kofax)
Manual för användning av Kofax.